sap预制发票的前提是什么

用MIR7命令，做好后保存即可。只要后续不过帐，即为预制发票。

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预制发票录入以后，可以在采购订单物料项目细节区的采购订单历史页中查看，如下图，SAP ERP系统显示的名称为提前输入发票，SAP的这个翻译或许有点“复杂”，提前（预）输入（制）发票其实就是预制发票。

在物流发票校验的凭证预制中，您可以预制发票、贷项凭证和后续借记/贷记。这表示您可以在系统中输入数据并将其保存在凭证中，但是不进行过帐。

是的，过账前要核对预制发票和实际业务发票是否一致，一致的情况下，点击记帐进行过账，过账后凭证数据反映到财务系统中，从财务报表才可看到。

从你的角度来看，过账，单纯实际的程就是把财务数据写到表里了，相对财务模块的其他动作，比如你预制凭证、暂存凭证，只是占了一个坑，没那个啥。

不可以哦，都没有发票金额，就意味着没有发票的行项目，所以没法预制的。

sap系统怎么操作?

1、“/OTCODE”：打开新的窗口并进入操作界面。单独打开新的窗口一般点击上图红圈中的图标，“/O”一般结合事务码使用，例如“/OF-02”表示打开一个新的窗口，并进入到F-02记账界面。“/NEX”：直接退出SAP系统。

2、简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有：收、发、转、盘点四大项。

3、操作系统：win10 操作程序：sap 2019 1 进入SAP软件主页，可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后，需要点击总账科目的相关按钮。这个时候，需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。

4、直接在sap系统的相关窗口中，输入物料凭证查询代码进行跳转。下一步，需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。这个时候，继续点击那里的项目明细。这样一来会看到图示结果，即可实现操作流程了。

如何在SAP中先预制发票,经过一系列审批才真正过帐?

1、过账在编制会计分录后，把经济业务记入账户的过程。过账时要严格按照会计分录所规定的应记账户、应记方向、应记金额进行，否则就会发生错误。

2、用MIR7命令，做好后保存即可。只要后续不过帐，即为预制发票。

3、在未过账之前，用户可以对预制发票做修改或者删除。

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