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SAP中如何查看供应商的往来账明细?

1、如果你指的是全部供应商的所有应付账款明细，可以使用FS10N，输入应付账款的统驭科目，点击查询，然后双击需要查看的月份的余额，就显示出来明细了。

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2、1 FK03 使用vendor 字段的下拉菜单。当然，在任何有vendor字段的界面中均可用此方法查询。

3、NO items 不太清楚指的啥，但是这个标识不用打钩 PARKED 是指额那些预制的，但是未过账的的凭证 CUSTUMER 指的是该客户还是供应商的时候选择。所以我们一般正常的客户只用把NORML SPL PARKED 这三个打钩就行了。

4、财务软件中查询供应商往来对账单的方法是：打开财务软件；选择往来管理--点击往来对账单查询--对需要查询的供应商进行选择即可。

5、本文介绍在SAP中如何查询客户明细，报表路径如下。未清项目：仅显示尚未清账的明细，即未收回的款项，关键日期默认为当前。已清项目：仅显示已清账的明细。全部项目：同时显示未清和已清项目。

6、SAP供应商主数据查询事务代码是：FK03，这个主要是为了查询物供系统创建的供应信息是否有同步到SAP，便于报账时选不到银行账号时，查询原因。

举例来说，采购会产生应付（实际还未付），之后付款给供应商，冲掉应付，这个操作在SAP系统中就叫清帐。在SAP中，清账包括标准清账、部分支付清账和剩余项目清账。清账处理常用于采购、销售等。

首先打开《sap清账》的软件界面，点击页面左上角的工具箱按钮。其次选择第三个选项FBRA取消清账按钮，选择想要进行批量取消清账的内容。然后点击确定取消清账按钮，即可成完成操作了。

SAP中应付科目自动启用了未清项管理，供应商付款时需要指定具体的发票凭证，即进行清账操作，清账后发票凭证的状态从未清变为已清，表示款项已支付，因此，分析供应商有哪些款项没有支付时，查询未清项目即可。

SAP银行承兑清账负数是指当客户对其出货（发票）进行拒付或部分承兑时，当银行收到其指定金额后，财务在SAP系统按照财务会计本账记录交易过程中，对于承兑减额（拒付/部分承兑）生成的负数清账项。

PO完成，在系统中表现为供应商发票被输入系统，这个是所谓的IR过程。在IR中，系统会根据付款条款来计算出一个AP的到期时间点。然后在实际付款流程中，如果使用系统的F110功能，则系统会要求你输入一个付款日期。

现在大多数高速核心的浏览器在兼容方面做的不好比如搜狗浏览器的高速模式，chrome浏览器，360的高速模式，在网银状态都会出现错误建议使用IE浏览器浏览网银网页，或者用其他浏览器的“兼容”模式。

SAP中最多可以同时打开6个窗口，用户可以在一个窗口查看报表，另一个窗口中录入凭证，相互不影响。用户可以通过命令“/O”，或者是点击下图红圈中的图标打开新的窗口。“/O+TCODE”：打开新的窗口并进入操作界面。

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