采办系统SAP系统实操的简单介绍
sap系统操作流程
全球77%的交易收入都与SAP系统有关，SAP（思爱普）是ERP的代名词，是全球最大的企业管理和协同化商务解决方案供应商、全球第二大云公司，成立于1972年，总部位于德国沃尔多夫市，在大中华区为超过 16,100 多家大中小型企业提供解决方案。。SAP系统基本操作流程如下：
成都创新互联公司是一家专注网站建设、网络营销策划、重庆小程序开发公司、电子商务建设、网络推广、移动互联开发、研究、服务为一体的技术型公司。公司成立十载以来，已经为1000+户外休闲椅各业的企业公司提供互联网服务。现在，服务的1000+客户与我们一路同行，见证我们的成长；未来，我们一起分享成功的喜悦。
1、首先VPN登陆、开始、所有程序、SSLVPN客户登陆端、启动客户端、输入分公司自己以申请的VPN用户名和密码、VPN登陆成功、桌面、启动SAP客户登陆端、输入分公司自己以申请的SAP用户名和密码；
2、创建销售订单(VA01)、将销售订单转换成外向交货单（VL01N）打印出库单（ZPJCK）、修改销售订单(VA02)、查看单个销售订单(VA03)、d 查看批量订单（VA05 ZVA03）、 (ME21N)、客户信息查询（ ZXD03）、物料清单查询 （ZMMSEARCH MM60）、金额销售查询（ZSDR003）、库存查询（ZMB52 ）。
相关操作技巧：
1、设置快速复制与粘贴：菜单选择“定制本地布局”-选择“快捷剪切和粘贴”（设置后左键选择拖动文字即复制，在输入地点击右键即粘贴）。
2、文字输入时插入或覆盖后续文字：点击状态栏右下角的INS或OVR文字，点击后相互切换插入（INS）或覆盖（OVR）。
3、设置菜单功能是否显示对应的事务码：“菜单”-“细节”-“设置”-选择显示技术名称。
sap系统怎么操作？
SAP系统操作技巧：
1、“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。如果点击下面红框中的图标，可能需要点击几次才能返回到初始界面，此时只需在命令框中输入“/N”即可返回到初始界面。
2、“/N+TCODE”：退出当前界面，并进入新的界面。例如，当前用户想要从会计科目显示界面跳转到凭证录入界面时，不必返回到初始界面，再输入F-02，直接在命令框中录入“/NF-02”即可（/N和F-02之间可以有空格）。
3、“/O”：打开新的窗口。SAP中最多可以同时打开6个窗口，用户可以在一个窗口查看报表，另一个窗口中录入凭证，相互不影响。用户可以通过命令“/O”，或者是点击下图红圈中的图标打开新的窗口。
4、“/O+TCODE”：打开新的窗口并进入操作界面。单独打开新的窗口一般点击上图红圈中的图标，“/O”一般结合事务码使用，例如“/OF-02”表示打开一个新的窗口，并进入到F-02记账界面。
5、“/NEX”：直接退出SAP系统。如果同时打开了5个窗口，退出SAP系统时，一个一个窗口去关掉会比较费事，此时可以直接在命令行中输入“/NEX”退出SAP。说明：命令“/NEX”直接退出SAP，不会有任何提示，如果某些窗口中有内容没有保存，信息就会丢失。
sap系统操作流程是什么？
SAP系统操作有以下技巧：
1、“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。如果点击下面红框中的图标，可能需要点击几次才能返回到初始界面，此时只需在命令框中输入“/N”即可返回到初始界面。
2、“/N+TCODE”：退出当前界面，并进入新的界面。例如，当前用户想要从会计科目显示界面跳转到凭证录入界面时，不必返回到初始界面，再输入F-02，直接在命令框中录入“/NF-02”即可。
sap系统缺点：
1、与其它几个国外著名的ERP系统相比，在具体模块中，其它几个系统都有比SAP强许多的模块，SAP的很多模块确实不值得称道，比如在排产方面、在解决能力瓶颈的功能方面、在解决具体行业的特殊性方面，SAP都有大不如其它系统的地方；
2、在灵活性方面，SAP比其它几个著名系统也有很大欠缺，可以说SAP钢性很强（稳定性）而柔性不足；
3、同其它ERP相比没有什么特别大的优势，甚至比较贵，只是世界范围内应用最多。
以上内容参考：百度百科-SAP系统
采购用sap系统的流程？急
有410万企业选择
SAP采购云,基于他提供的引导式采购体验,企业节约成本,提高利润,简化采购流程，并保障全球范围内的合规。在SAP系统中，企业采购业务系统是一个完整的物资供应闭环系统，物资采购规划、采购合同制定、库存智能管理等工作也能被高效的结合在一起，以此来规范企业采购业务流程。并且，SAP系统可以结合企业目前的物资采购规划，采集并整合相应的企业采购合同数据和库存数据等信息，帮助企业形成一个能够确保物资供应平衡的采购清单，采购人员只需要按照采购清单采购物资即可，这会增加企业物资采购周期的合理性和规范性。
采购用sap系统的流程：
1、原料进厂后安排司机停在指定区域，品管部进行30％取样抽检，合格后允许过磅，否则退回。
2、采购员开立原料收货报告一式六联，在“采购部”栏中必须完整如实填写：日期、采购单号、供应商全称、运输单位全称、货车号/车皮号，原料名称、包装袋处理结果（一定要注明包装扣重标准及包装处理结果）。
3、司机持六联收货报告过磅称重，地磅员输入15位收货单编码(自行编号)，输入采购订单号，电脑自动取重并打印在地磅单上，地磅员将过磅信息填在收货报告上，司机持六联收货报告到原料库卸货，品管部进行100%抽样。
4、仓管员把原料存放在指定仓位，在地磅系统中录入件数、存放位置、在收货报告上如实填写存放位置、收货件数、包装物类别、包装物处理结果并签名。
5、卸完货物后空车回地磅房过磅，电脑接收入库数据后自动取重，并将入库净重计算出来打印在地磅单上，地磅员在收货报告上如实填写空车重量，按采购员填写的包装扣重标准、仓管员填写的实收件数和包装物类别计算应扣包装重，将扣除包装物重量后的净重填入收货报告净重栏，同时将净重填入“工厂仓库”栏中的“收货净重”，如采购员未注明包装袋扣重标准，编织袋按每条，麻袋按每条1KG扣重。
6、地磅员填写以上信息后，在收货报告上签字，将第二联供应商联交司机带走，第三联会计联并制作原料收货报告地磅日报表一起交会计记帐，第四联仓库联交原料库作为登记原材料帐的原始附件，第一联付款联(附过磅单)、第五联品管联、第六联采购联交品管部填入品检结果。
7、地磅系统自动将收货净重传入SAP系统，对应于SAP系统此步骤类似于103收货，即在SAP中作一笔收货记录，但是在原料帐和应付帐款中未体现，此时，该原料不可以领用。
8、品管化验完毕后在收货报告一、五、六联上填写品检结果，以及是否可用、建议扣款扣重等信息，在收货报告上签字，在SAP中进行105收货，品管部105收货后，原料库才可对原料作转库处理，品管部留下品管联查存，第一、六联交采购员作采购结算。
9、采购部作扣款结算，在收货报告上完整如实填写原料净重、包装袋重量、品质扣减、付款重量、单价、结算金额，采购员签字；如有不同意品管扣款扣重建议，填制“原料采购扣款差异申请表”，品管、财务会签后交总经理批示，做完采购结算后，第一联交财务部审核，第六联采购留存。
10、原料付款时，采购部手工填制原料付款申请单，将供应商提供的正规税务发票（发票必须填写公司全称），收货报告付款联(地磅单)、采购合同复印件附在付款通知单后，采购合同、收货报告、发票上的供应商专用章注明的供应商名称必须一致。由部门主管签字后交财务部审核。
11、财务部收到付款通知单后，根据合同条款规定进 行付款审核并在SAP系统中进行发票校验，审核完 毕后签字，交总经理批准。
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