关于sap系统退货操作流程的信息

sap系统中,一张销售订单做了三张交货单,现要对其中一张交货单做退货,如...

1、参考ZOR的SO做ZRE的SO，然后ZRE退货订单创建LR的DN，然后将LR类型DN和要退货的那个LF交货单绑定。这是大概的业务流程，可以参照这个做配置。你这涉及到部分退货，而且要退货肯定需要有个触发，需要结合具体的业务流程来实现。

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2、SAP中销售订单处理大致可分如下几个阶段：1 创建交货单 2拣配过账（生成主营业务成本分录）3 开发票（生成主营业务收入分录）。4 对应收账款清账如果只是第一步，处理方式是冻结或删除交货单即可。

3、不能创建临时仓位。DN标准配置应该是916，PGI后临时仓位自动消失，取消PGI，应该自动创立，如不能自动创立，你手动创建一个临时仓位就可以。

1、“/N”：快速返回主界面。例如，当用户在录入凭证时发现凭证错了，需要退出后重新录入。如果点击下面红框中的图标，可能需要点击几次才能返回到初始界面，此时只需在命令框中输入“/N”即可返回到初始界面。

2、SAP是一个服务器-客户端系统。用户主要通过在客户端PC上，登陆SAP客户端软件应用，对系统进行数据操作。

3、SAP实施方法分为5步：第一阶段：项目准备。包括：项目管理、项目组织培训、项目的初步实施计划、制定项目实施的规范及标准、启动项目网络/硬件技术环境的分析及规划、质量检查。第二阶段：蓝图设计。

4、直接在sap系统的相关窗口中，输入物料凭证查询代码进行跳转。下一步，需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。这个时候，继续点击那里的项目明细。这样一来会看到图示结果，即可实现操作流程了。

1、既然是做错了业务，就用MBST冲销MIGO122产生的退货单。系统会自动确定122的反向移动类型（121）的。

2、可以使用事务码MIGO，做取消的。在R02物料凭证后面的方框内，输入你收货错误产生的凭证号，然后点击执行按钮。

3、如果是，还没有结算，可以做发货冲销，删除原来订单；对于系统就等同于没有卖掉。如果已经结算，做个退货订单，发货过帐后结算即可。

4、如果是采购退货，用ME21N建退货采购订单，然后根据MIGO进行退货处理。如果是销售退货，用VA01建立退货销售订单，然后根据VL01N进行退货处理。

5、用 mbst 冲销你刚才错误的那张退货物料凭证。然后重新再按7折退货到你的残疾库。

6、需要手工在数据库中维护这些代码，比较麻烦。如果这种情况是时有发生，那么可以试试在业务伙伴主数据中新增一个字段，来判定该业务伙伴是否属于你所描述的情况。

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