sap系统如何做采购退货的简单介绍
SAP里的订单退货
1、如果是销售退货,用VA01建立退货销售订单,然后根据VL01N进行退货处理。
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2、一定需要订单,退货是根据你的订单给你退钱的。
3、既然是做错了业务,就用MBST冲销MIGO122产生的退货单。系统会自动确定122的反向移动类型(121)的。
4、这个订单是销售订单吗?如果是,还没有结算,可以做发货冲销,删除原来订单;对于系统就等同于没有卖掉。如果已经结算,做个退货订单,发货过帐后结算即可。
请问对方退回的货物如何做账?SAP系统中怎么做账务处理?
1、财务软件对于处理退回的货物可以直接制单红字销售单。解决办法:直接做红字销售单,选择好客户,再选择退回商品。保存既可。
2、如果是产品质量出现问题,对于销货方而言,所支付的赔偿金实际上相当于对购货方销售货物的折扣或折让,应该按照折扣、折让的相关规定进行账务处理。
3、协议退货 与仓库订有特别协议的季节性商品、试销商品、代销商品等,协议期满后,剩余商品仓库给予退回。有质量问题的退货 对于不符合质量要求的商品,接收单位提出退货,仓库也将给予退换。
4、一是以前年度的商品销售在 资产负债表日至财务报告批准报出之间 退回时,作为资产负债表日后事项处理,冲减报告年度的主营业务收入,成本,应交税金以及应收账款类科目。
5、第一种情况,尚未确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的,应将已记入“发出商品”科目的商品成本金额转入“库存商品”科目。借:库存商品 贷:发出商品。
sap系统中,一张销售订单做了三张交货单,现要对其中一张交货单做退货,如...
1、参考ZOR的SO做ZRE的SO,然后ZRE退货订单创建LR的DN,然后将LR类型DN和要退货的那个LF交货单绑定。这是大概的业务流程,可以参照这个做配置。你这涉及到部分退货,而且要退货肯定需要有个触发,需要结合具体的业务流程来实现。
2、SAP中销售订单处理大致可分如下 几个阶段:1 创建交货单 2拣配过账 (生成主营业务成本分录)3 开发票(生成主营业务收入分录)。4 对应收账款清账 如果只是第一步,处理方式是冻结或删除交货单即可。
3、一定需要订单,退货是根据你的订单给你退钱的。
4、我猜可能是交货后已经发出了,所以没办法冲了重新做。最简单的办法,怎么发出去的,原路冲回,冲销到你做订单的状态,只在系统做操作,然后再做发货。最终与实际发生的相一致就行。
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