sap系统如何做采购退货的简单介绍

SAP里的订单退货

1、如果是销售退货，用VA01建立退货销售订单，然后根据VL01N进行退货处理。

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2、一定需要订单，退货是根据你的订单给你退钱的。

3、既然是做错了业务，就用MBST冲销MIGO122产生的退货单。系统会自动确定122的反向移动类型（121）的。

4、这个订单是销售订单吗？如果是，还没有结算，可以做发货冲销，删除原来订单；对于系统就等同于没有卖掉。如果已经结算，做个退货订单，发货过帐后结算即可。

1、财务软件对于处理退回的货物可以直接制单红字销售单。解决办法：直接做红字销售单，选择好客户，再选择退回商品。保存既可。

2、如果是产品质量出现问题，对于销货方而言，所支付的赔偿金实际上相当于对购货方销售货物的折扣或折让，应该按照折扣、折让的相关规定进行账务处理。

3、协议退货与仓库订有特别协议的季节性商品、试销商品、代销商品等，协议期满后，剩余商品仓库给予退回。有质量问题的退货对于不符合质量要求的商品，接收单位提出退货，仓库也将给予退换。

4、一是以前年度的商品销售在资产负债表日至财务报告批准报出之间退回时，作为资产负债表日后事项处理，冲减报告年度的主营业务收入，成本，应交税金以及应收账款类科目。

5、第一种情况，尚未确认销售商品收入的售出商品发生销售退回的，应将已记入“发出商品”科目的商品成本金额转入“库存商品”科目。借：库存商品贷：发出商品。

1、参考ZOR的SO做ZRE的SO，然后ZRE退货订单创建LR的DN，然后将LR类型DN和要退货的那个LF交货单绑定。这是大概的业务流程，可以参照这个做配置。你这涉及到部分退货，而且要退货肯定需要有个触发，需要结合具体的业务流程来实现。

2、SAP中销售订单处理大致可分如下几个阶段：1 创建交货单 2拣配过账（生成主营业务成本分录）3 开发票（生成主营业务收入分录）。4 对应收账款清账如果只是第一步，处理方式是冻结或删除交货单即可。

3、一定需要订单，退货是根据你的订单给你退钱的。

4、我猜可能是交货后已经发出了，所以没办法冲了重新做。最简单的办法，怎么发出去的，原路冲回，冲销到你做订单的状态，只在系统做操作，然后再做发货。最终与实际发生的相一致就行。

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