关于sap财务系统开票核对的信息
SAP财务软件怎样进行会计凭证审核(sap系统财务怎么做账)
进入SAP软件主页,可以在事务代码框那里输入FS00进行回车。等来到一个新的界面以后,需要点击总账科目的相关按钮。这个时候,需要在G/L详细注释那里输入管理进行回车。
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收集材料单,入库单,与仓库材料会计或保管员/仓库记账员接口,做好协调工作。确定最合适你公司材料成本计算方法:先进先出,后进先出,加权平均等。建立材料明细账,确定产品分类。
sap财务系统做账流程,首先安装sap财务软件,开账套建账,设置本单位所用科目,基础数据录入后,两边平衡,启用账套,根据原始凭证,开始录入凭证,分科分类。
财务软件的做账流程:审核原始凭证 (1)外来原始凭证。由业务经办人员在业务发生或者完成时从外单位取得的凭证,如供应单位发货票、银行收款通知等。(2)自制原始凭证。
“/N”:快速返回主界面。例如,当用户在录入凭证时发现凭证错了,需要退出后重新录入。如果点击下面红框中的图标,可能需要点击几次才能返回到初始界面,此时只需在命令框中输入“/N”即可返回到初始界面。
例如,当前用户想要从会计科目显示界面跳转到凭证录入界面时,不必返回到初始界面,再输入F-02,直接在命令框中录入“/NF-02”即可(/N和F-02之间可以有空格)。“/O”:打开新的窗口。
SAP发票校验
1、在基于收货的发票校验的情况下,必须在系统中先收货,再做发票校验,发票校验的数量不能多于收货数量。系统中做发票校验时会有错误提示,需要先收货。
2、发票校验是SAP采购流程中的重要环节,收到供应商发票之后,需要在SAP中匹配入库记录,并核对数量和金额是否正确,如有差异需要进一步确认原因,必要时将发票退回给供应商。
3、在SAP发票校验时,会根据收货项目代出需要结算的金额, 财务在根据实物发票输入票面金额。产生差异后,可以根据系统设定采取不同的措施,比如产生警告消息(同时会支付冻结),产生错误消息。
SAP系统中做发票校验时怎么进行物料数量分类求合?
1、点开MIRO界面上的“消息”图标,查看具体的报错消息,看看有没有告诉你相关的处理步骤或者是消息号之类的,有的话可依照处理。贵公司如果有上物料分类账的话,仓库管理应该是很严格的,可能是交货单号码上出现问题。
2、还有一种可能,就是你做校验时数量有改动,或者物流维护物料做采购时信息不全。以上仅供参考。你看一下MIRO上面的业务处理:是发票还是贷方凭证,如果你默认的是贷方凭证就不会显示数量和金额。
3、那个字段用个字符串(比如CHAR50) 定义 然后concatenate一下订单号就行了啊。这个要早LOOP里面写,相同物料+物料凭证时,就压缩一个进去。
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