关于SAP系统发票没拆分的信息

关于SAP的MIRO发票校验,发票只有一部分时如何校验。

发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系，标记哪些明细已经到票。行项目是指每个单据的明细行，SAP的一个说法而已。

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点开MIRO界面上的“消息”图标，查看具体的报错消息，看看有没有告诉你相关的处理步骤或者是消息号之类的，有的话可依照处理。贵公司如果有上物料分类账的话，仓库管理应该是很严格的，可能是交货单号码上出现问题。

其实你做发票校验的时候不是有选择税金的选项么，你选税金为0%就可以了。

发票校验要做的事就是三单匹配（采购订单，收货单，供应商发票），检查内容，主要是物料，金额，数量是否一致，若一致，用MIRO做发票校验，MIRO的结果就是产生一张针对供应商的应付凭证，过账到财务。

把PO里面的基于收货的发票校验的标记去掉就可以做发票校验了。

1、首先打开电子表格，选择公式。其次自动选项，点击手动，选中发票，输入查找的金额小于等于10万。最后点击运行就可以显示出每张发票的数据。

2、查NOTES，看看是不是有补丁可以突破这个限制查NOTES，看看是不是有什么地方可以做增强利用用户的强势地位，规定供应商按照你们给的开票清单进行开票，开票清单上不要超过999行项目。

3、当然，金额差异到几百块，在财务的要求下，通常是不允许发票验证的，因为，如果是存货的话，会影响到公司月底存货价值财务结算（特别是红冲发票在次月作业）。普票，也是同样的作业。

4、将发票金额合理分摊：如果客户需要开具大金额的发票，可以将发票金额合理地分摊到多张发票中进行开具，这样既控制了单张发票不能超过1万的限制，又满足了客户的需求，减少了税费缴纳压力。

看你用的是什么接口了，是否具有拆分合并的功能，有些接口是没有拆分合并的功能的。

可以。在SAP中，财务对销售部门所递交的交货单，创建销售凭证后，需要将开票数据传输到金税系统，然后开具发票，以备后续清帐关单。

支持ORACLE、SAP、Peoplesoft、用友、金蝶等系统的数据库连接（2）金税接口软件文件导入：就是把一个包含有客户信息和商品明细的EXCEL文件或TXT文件导入到开票系统中进行开票。

金税盘批量导入发票使用“发票填开”——“批量填开”功能，进入批量开票的界面进行导入。

可以导入。通过接口出具增值税发票时，税额是可以通过接口从SAP中的发票中直接传输到金税中，但此时系统将会检查传入的税额和系统根据不含税金额计算得到的税额是否有差异如果差异大于0.0625CNY，金税系统将不允许导入。

可以呀，MIRO发票校验的时候，把对应的PO全部都录入就可以了。

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