sap系统如何预置发票的简单介绍

sap预制发票是财务做的吗

sap预制发票不是财务做。

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预制发票:是一种数据,是发票预制操作的结果,即通过发票预制操作输入了一个预制发票数据,之所以被称为预制发票,而不是正式发票,可以简单理解为,财务人员没有过账前的发票数据还不算数(预先制作的嘛),只有财务过账后的发票才从预制状态变成了正式状态。所谓过账,从业务角度看,可以简单理解为产生了财务会计凭证,即信息进入了财务账中。在未过账之前,用户可以对预制发票做修改或者删除。预制发票录入以后,可以在采购订单物料项目细节区的采购订单历史页中查看,如下图,SAP ERP系统显示的名称为提前输入发票,SAP的这个翻译或许有点“复杂”,提前(预)输入(制)发票其实就是预制发票。用户还可以点击此处的物料凭证编号直接穿透打开具体的发票查看。

如何在SAP中先预制发票,经过一系列审批才真正过帐?

这个按我的理解,SAP标准是没有办法做到的,需要跟OA系统结构起来出来,做完收货后,再客制化一个发票预录入的界面(可以在SAP或者OA系统上都可),再通过OA审批,最后CALL SAP RFC建立发票,并过账;

saplogon760预制发票一个订单分两次预制怎么操作

用MIR7命令,做好后保存即可。

只要后续不过帐,即为预制发票。

怎么用SAP做预制发票????????

用MIR7命令,做好后保存即可。只要后续不过帐,即为预制发票。


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