采购sap系统如何操作的简单介绍
仓库管理SAP系统如何使用?
仓库管理SAP系统使用:
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1、简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有:收、发、转、盘点四大项。其中,收就是收货入库,除系统标准的收货、退货外,还可以依实际需要增设超交收货、折补收货、免费收货等;
2、发就是发料,主要有对订单的投料(进订单成本)、对成本中心的投料(费用性消耗);
3、转就是转储,转储含车间之间转储、工厂之间转储、跨公司转储、跟单与不跟单转储等;
4、盘点在SAP中只提供了盘盈亏的账务处理功能,如果需要打印盘点表、盘点卡等,需要另外开发处理。
拓展资料
一、简介
仓储在企业的整个供应链中起着至关重要的作用,如果不能保证正确的进货和库存控制及发货,将会导致管理费用的增加,服务质量难以得到保证,从而影响企业的竞争力。传统简单、静态的仓储管理已无法保证企业各种资源的高效利用。如今的仓库作业和库存控制作业已十分复杂化多样化,仅靠人工记忆和手工录入,不但费时费力,而且容易出错,给企业带来巨大损失。
二、功能
1、业务批次管理
该功能提供完善的物料批次信息、批次管理设置、批号编码规则设置、日常业务处理、报表查询,以及库存管理等综合批次管理功能,使企业进一步完善批次管理,满足经营管理的需求。
2、保质期管理
在批次管理基础上,针对物料提供保质期管理及到期存货预警,以满足食品和医药行业的保质期管理需求。用户可以设置保质期物料名称、录入初始数据、处理日常单据,以及查询即时库存和报表等。
3、质量检验管理
集成质量管理功能是与采购、仓库、生产等环节的相关功能,实现对物料的质量控制,包括购货检验、完工检验和库存抽检3种质量检验业务。同时为仓库系统提供质量检验模块,综合处理与质量检验业务相关的检验单、质检方案和质检报表,包括设置质检方案检验单、质检业务报表等业务资料,以及查询质检报表等。
sap系统操作有哪些技巧?
SAP在全球企业管理软件与解决方案的技术领袖,同时也是市场领导者。30余年,通过其应用软件、服务与支持,SAP持续不断向全球各行业企业提供全面的企业级管理软件解决方案。
sap系统操作有以下技巧:
1、系统传输配置命令:SE09/SE10、STMS
2、系统后台参数配置命令:SPRO
3、系统信息发布命令:SM02
4、目标集团参数配置命令:SCC4
5、程序编辑器命令:SE38
6、函数编辑器命令:SE37
7、对象浏览器命令:SE80
注意事项:
1、在灵活性方面SAP比其它几个著名系统也有很大欠缺,可以说SAP钢性很强(稳定性)而柔性不足。
2、在使用过程中一旦发现问题,一定要及时询问专业人员。
采购用sap系统的流程?急
可以直接拨打SAP咨询热线了解:400-619-0727。SAP Ariba提供电子采购和供应链云解决方案,始终在线且易于部署,让企业能借此快速实现价值。以下信息也供参考:
采购申请:即采购需求,一般也可通过运行MRP产生,或是手工创建(间接采购),采购申请经过审批后转换为采购订单。
货源与价格确定:指SAP中的采购询价、报价管理功能,一般国内企业很少使用这个功能,基本上线下管理,或是通过SRM管理。通常情况下根据商务谈判结果,直接在SAP中维护供应商、采购价格、货源清单等基础信息。
采购审批:SAP中采购申请具备审批功能,需要每次输入采购申请号进行审批,使用起来不大方便,不能实现类似于OA办公系统的流程审批。
订单处理:将采购申请下达为采购订单,或手工录入采购订单,由采购人员完成,包含物料、价格、数量、送货日期等信息,一般情况下采购订单与采购合同对应。
订单跟踪:指采购员监控订单执行情况,不生成系统凭证。
货物接收:收到供应商货物后,库房办理入库,生成入库凭证,库存金额增加,形成应付暂估。
发票校验:收到供应商发票后,根据入库凭证匹配发票的数量和金额,生成发票凭证,形成应付账款。
付款清账:应付账款到期后,进行付款清账,此步骤是采购流程的最后一个环节。
经过以上步骤,在SAP中生成的单据有采购申请、采购订单(订单处理)、入库凭证(货物接收)、采购发票(发票校验)、付款凭证(付款清账),其中收货处理和发票校验环节有会计凭证生成。
sap系统操作流程
1、直接在sap系统的相关窗口中,输入物料凭证查询代码进行跳转。
2、下一步,需要根据实际情况填写对应资料并回车确定。
3、这个时候,继续点击那里的项目明细。
4、这样一来会看到图示结果,即可实现操作流程了。
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