关于sap系统供应商录入的信息

sap录入财务凭证哪些是必须的会计信息

凭证日期是必填的,凭证日期填写原始单据的日期。

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过账日期是必填的,凭证正式过账到系统的日期,系统默认凭证记账当日。

凭证类型是必填的,在SAP系统中,SA是总账的凭证类型;以K打头的是供应商凭证类型;以D打头的是客户凭证类型;以A打头的是资产凭证类型;Z1、Z2是内部往来协同凭证类型。

过账期间是必填的,在SAP系统中会自动根据过账日期判断凭证月份,12月份账期关闭以后,如涉及凭证处理,过账日期要填入13-16特殊记账期间。

公司代码是必填的,公司代码是SAP特有的名词,对应其他ERP系统中的公司账套。学习SAP从公司代码开始。

货币/汇率是必填的,记账本位币,一般情况下为人民币:RMB,可通过客户端配置默认RMB。

凭证编号是必填的,无需手工输入,都是系统自动生成。一旦让人去填写,就难免会出错!系统按照凭证类型给号,如果输入,系统会报错。

换算日期是必填的,无需输入,这个字段用于记录外币与记账本位币间换算的基准日期。

参照是必填的,凭证附件张数。

公司往来凭证号是必填的,一般情况下不需输入。系统自动产生公司间两笔凭证,用于记录对方凭证号,以便于公司间往来对账。

凭证抬头文本是必填的,经济业务的概括性描述,不是凭证的摘要,但能通过此字段查询有关凭证,打印凭证时不显示。

伙伴业务范围是必填的,无需输入。用于在一个公司代码下,不同业务部往来之间的抵消。

记账码是必填的,记账码用两位数字表示,用于标识会计分录的借贷方向。

sap里面一个供应商在ME21N下采购订单的时候一定要输入信息记录?请问在哪里设置了?

sap在ME21N下采购订单的时候一定要输入信息记录,设置方法为:

1、在SAP主界面中抬头指令框中输入ME21N并回车,进入创建采购订单界面,选择“WF-标准采购订单”,输入供应商代码。

2、点开折叠图标1维护相关字段,2处选择采购组织-MS00 ,3处采购组,点击选项右边按钮,选择采购组,双击确认,4处选择公司代码- MS00。

3、在下图红框位置创建订单项目,从“科目分配类别”中选择K-成本中心,输入短文本(物料描述),输入采购订单数量;选择订单单位,选择交货日期;输入物料单价,点击物料组选项右边按钮,选择物料组类型,选择物料所属工厂。

4、回车后,进入下图界面,在第一种物料【10】下面的成本中心处,点击该选项右边按钮,选择该物料需要进入的成本中心,再选择第二种物料【20】,同样点击“成本中心”右边按钮,选择该物料需要进入的成本中心,全部选项维护成本中心之后,点击保存。

注意事项:

对于需要费用化采购的物料,如办公用品、季节性劳保用品等,在OA流程审批结束后,需要采购工程师在SAP系统中创建采购订单,物料到货后,在SAP系统中及时进行收货和发票预制的操作,确保财务部可以进行发票过账。

sap中物料添加与供应商相关在哪儿操作??

你说的物料关联供应商,需要维护3个主数据:

1.物料主数据(T-CODE:MM01/MM02):采购视图的Quota arr. usage 为3 ,source list 打勾。

2.维护source list(T-CODE:ME01),维护物料允许采购的供应商。

3.维护QUOTA(配额)(T-CODE:MEQ1):维护每个供应商的采购比例。

这样就OK了。

采购用sap系统的流程?急

可以直接拨打SAP咨询热线了解:400-619-0727。SAP Ariba提供电子采购和供应链云解决方案,始终在线且易于部署,让企业能借此快速实现价值。以下信息也供参考:

采购申请:即采购需求,一般也可通过运行MRP产生,或是手工创建(间接采购),采购申请经过审批后转换为采购订单。

货源与价格确定:指SAP中的采购询价、报价管理功能,一般国内企业很少使用这个功能,基本上线下管理,或是通过SRM管理。通常情况下根据商务谈判结果,直接在SAP中维护供应商、采购价格、货源清单等基础信息。

采购审批:SAP中采购申请具备审批功能,需要每次输入采购申请号进行审批,使用起来不大方便,不能实现类似于OA办公系统的流程审批。

订单处理:将采购申请下达为采购订单,或手工录入采购订单,由采购人员完成,包含物料、价格、数量、送货日期等信息,一般情况下采购订单与采购合同对应。

订单跟踪:指采购员监控订单执行情况,不生成系统凭证。

货物接收:收到供应商货物后,库房办理入库,生成入库凭证,库存金额增加,形成应付暂估。

发票校验:收到供应商发票后,根据入库凭证匹配发票的数量和金额,生成发票凭证,形成应付账款。

付款清账:应付账款到期后,进行付款清账,此步骤是采购流程的最后一个环节。

经过以上步骤,在SAP中生成的单据有采购申请、采购订单(订单处理)、入库凭证(货物接收)、采购发票(发票校验)、付款凭证(付款清账),其中收货处理和发票校验环节有会计凭证生成。


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