在SAP R/3中，供应商的余额是零，如何清帐？

你对清帐的理解有误，清帐是指把已经发生的业务做关联，表示相关的业务在账务上结束了，这根有没有余额是没有关系的。好比供应商产生一笔应付账款10W，而你针对这笔应付账款，付给他10W，此时余额为零，但是这两笔帐在业务上是有直接联系的，但是在账务里没有体现联系。所以这是就要清帐，让这两笔账建立一个联系，这样就知道我的应付款，是什么时候付的，那个凭证付的，便于后期查账。清帐不会使余额发生改变的，只是建立一种联系，在SAP中，可以根据只有清帐后，才能出具正确的账龄报表。

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你使用F-44 进去，在“科目”那输出这个供应商编号，点击左上“处理未清项”，选择“标准清帐”，“部分清帐”，“剩余清帐”，三种模式的一种（看你们公司清帐的规定，选哪种），把三个未清项全选，点击保存即可。

sap 库存数量为零,价值为负值

碰到该类问题的做法是: 先将标准单价修改为其他值然后再立刻改回原值,这样物料主数据的库存价值就会正确.这种做法 是对库存重新计价.

SAP，净价格必须大于0

净值和净价是2个不同的东西。净值是通过价格条件计算出来的，净价是需要后台配置的。你的价格条件里根本没有净价，你的行项目里怎么可能有净价。

当前标题：sap系统发票净价值为0的简单介绍
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