sAp系统出错物料怎么弄的简单介绍
sap里面自己见的物料号,下了采购订单,但是在收货的时候提示错误,高手...
1、standard cost是CO里的概念,是通过CO模块的cost estimation来设定,直接在物料主数据里维护的那个会计视图的标准价是不行的。
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2、原因是你采购订单收货的行项目太多,采购的定单行项目最大数是99999 五位数的,而财务的会计凭证的最大行项目数是999 三位数的,每一个采购订单的行项目收货至少会产生2个会计(FI)的行项目。
3、在sap内销售订单和采购订单、收货联系不大,但采购订单和收货的联系是极为紧密的,只要采购订单不被取消,那么就肯定要有收货环节,如果没有收货,采购订单将一直是未完成状态,不能对供应商付款。
4、我看见一个错误,就是凭证日期不对,你点击下凭证日期字段后面那个红色点点 看看提示什么。
5、项目1:你没有输入库存地点,收货的时候必输工厂和库存地点的。一般采购订单会有这两个信息,可能是你误操作删掉了。项目2:物料在收货的工厂不存在。
6、你的采购订单数据不完整,提示是采购订单的供应商数据有问题,请查看下采购的供应商是否填写,如果有填写,XK03查看下供应商对应的数据是否完整,特别是会计视图下统驭科目是否存在。
sap中物料标准价错了导致工单成本及库存金额错误,怎么解决?
1、点击那个三角形按钮,就可以看见错误,把里面的错误,解决了就可以估算成本了。或者通过MM03 产看会计和成本页签,也可以看见该物料是否有标准成估算。
2、先在总账模块删除原收发原材料的分录。然后,在采购模块取消原收货/出仓单的相关审核,修改这些单据的数量,重新运行系统计算单价(或者手动修改发货单/出仓单的单价)。然后重新生成凭证、再审核、结账。
3、方法一,对于频繁出入库的物料不要用移动平均价,用标准价核算。方法二,对于必须使用移动平均价的物料,要保证按采购批次一出一入,旧的未出,新的不入。否则,价差的问题没法解决。
SAP系统中,对于由于生产订单确认而造成的货物移动,如果发现有错,想要...
1、因为要把物料当月库存冲销到零。首先要冲销所有货物移动,包括发货和收货,冲销时还要保证有库存可以冲销。
2、“/N”:快速返回主界面。例如,当用户在录入凭证时发现凭证错了,需要退出后重新录入。如果点击下面红框中的图标,可能需要点击几次才能返回到初始界面,此时只需在命令框中输入“/N”即可返回到初始界面。
3、检查是否有领料等,退完就行。如果有完工入库等,也需要冲销或退库。建议先做技术关闭,再来做删除标志。
4、简单来讲SAP系统提供的仓库管理功能有:收、发、转、盘点四大项。
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