包含sap系统预制进项税发票的词条

问一个SAP里面发票校验的问题_sap发票校验预制发票

发票校验就是标记发票和收货单的明细之间的关系，标记哪些明细已经到票。行项目是指每个单据的明细行，SAP的一个说法而已。

中原ssl适用于网站、小程序/APP、API接口等需要进行数据传输应用场景，ssl证书未来市场广阔！成为创新互联建站的ssl证书销售渠道，可以享受市场价格4-6折优惠！如果有意向欢迎电话联系或者加微信：18980820575（备注：SSL证书合作）期待与您的合作！

有可能此订单已经做过发票校验了。有可能其它人正在对此订单做操作，也就是说此订单正处于锁定状态。如果是第一种情况，可以使用ME23N查看此订单中的“采购历史”，看是否有发票存在。

发票校验是SAP采购流程中的重要环节，收到供应商发票之后，需要在SAP中匹配入库记录，并核对数量和金额是否正确，如有差异需要进一步确认原因，必要时将发票退回给供应商。

用MIR7命令，做好后保存即可。只要后续不过帐，即为预制发票。

预制发票录入以后，可以在采购订单物料项目细节区的采购订单历史页中查看，如下图，SAP ERP系统显示的名称为提前输入发票，SAP的这个翻译或许有点“复杂”，提前（预）输入（制）发票其实就是预制发票。

申请sap复数发票方法如下。点击发票传出，选择刚刚开出的发票点确定。打开发票回写数据，全选、复制。然后拷贝到终端桌面的文本文档中终端界面打开ZSD004，在金税〉SAP框中点击增值税发票即可。

用MIR7命令，做好后保存即可。只要后续不过帐，即为预制发票。

可以。这些不同的费用的供应商是可能是完全不同的，这些供应商都可以在采购订单里指定好。这样在做发票校验的时候，会收到来自己不同供应商的发票。

可以按出货单集中出具发票，销售订单好像不可以。

不可以。根据查询sap相关资料显示，sap预制采购发票不可以跨月过账。预制发票凭证不得跨月，对于月底仍未形成真实过账的预制凭证，须在系统中删除预制凭证。

不是。sap收货入库需要完成统计后才能开发票，所以不是即可开发票。是SAP公司的产品，企业管理解决方案的软件名称。

本文题目：包含sap系统预制进项税发票的词条
文章源于：http://myzitong.com/article/dshjjoi.html